Obsah
Rozpočet městyse Senomaty na rok 2007
1. Souhrn klíčových politických rozhodnutí zastupitelstva městyse ve vztahu k rozpočtu
2. Rozpočet jako finanční plán
3. Rozpočet jako plán činnosti městyse a jeho organizací
Klíčová politická rozhodnutí ve vztahu k rozpočtu městyse na rok 2007
Nejprve je třeba odpovědět na otázku, co se pod pojmem „klíčové politické rozhodnutí“ skrývá. Jednoduše řečeno, je to rozhodnutí zastupitelstva o tom, co je pro náš městys v roce 2007 nejdůležitější, co městys a občané v roce 2007 nejvíce potřebují.
Při přípravě rozpočtu městyse na rok 2007 vychází zastupitelstvo městyse z následujících předpokladů:
- Náš městys dlouhodobě hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.
- Jediným dluhem, který městys má, je půjčka na výstavbu splaškové kanalizace od Státního fondu životního prostředí České republiky. Půjčka v současnosti dosahuje přibližně 5.500.000,- Kč, je úročena 1,5 % a je splatná ve lhůtě 10-ti let. Podmínky půjčky jsou výhodné. Zastupitelstvo městyse nehodlá, vyjma dalšího smluvně zakotveného čerpání této půjčky do celkové výše 6.777.000,- Kč, zatěžovat hospodaření městyse žádnou další půjčkou.
- Při rozhodování o investicích v roce 2007 musí brát zastupitelstvo městyse zřetel na plánované nutné investice v roce 2008 a v letech následujících.
- S ohledem na výše uvedené vychází návrh rozpočtu městyse na rok 2007 z těchto politických rozhodnutí:
A) Pokračovat ve výstavbě inženýrských sítí v obci ( zejména splaškové kanalizace v Senomatech a vodovodu v Hostokryjích). Výstavba inženýrských sítí je základní podmínkou pro stavební rozvoj městyse a výrazně zhodnocuje stávající nemovitý majetek občanů.
B) Pokračovat v projektové přípravě stavební lokality Na Vyhlídce II. V roce 2007 bude vypracován stavební projekt pro inženýrské sítě Na Vyhlídce II. a bude zajištěno stavební povolení. Po prodeji všech stavebních parcel v lokalitě Na Vyhlídce je třeba mít připravenu další stavební lokalitu.
D) Pokračovat v rekonstrukcích místních komunikací poškozených výstavbou kanalizace. Rozsah rekonstrukcí bude dán finančními možnostmi obce a rozsahem přidělených dotací, o které městys v roce 2007 požádá.
E) Zhodnocovat o opravovat nemovitý majetek městyse. V roce 2007 se jedná především o rekonstrukci fasády hostince Nouzov. Po provedení stavebních úprav v nebytových prostorách hostince a sanace proti vlhkosti v loňském roce je třeba opravit fasádu, která je ve velmi špatném stavu. Nouzov tak získá nepřehlédnutelnou dominantu, která bude vizitkou celého městyse.
F) Postupně vybavovat městys rekreačním mobiliářem a sportovním zázemím pro děti a mládež.
G) Připravovat další projekty pro realizaci v roce 2008 a dalších letech ( splašková kanalizace v Nouzově a Hostokryjích, dům s pečovatelskou službou, rekonstrukce dalších místních komunikací, důstojné stavební řešení centrálních veřejných prostranství v městysi a další). Jedině dobře připravený a projektově zpracovaný záměr má naději na získání dotační podpory.
H) Všestranně podporovat činnost základní školy v Senomatech. Zastupitelstvo městyse považuje existenci školy v obci za významný projev svébytnosti městyse a také za významný předpoklad společenské a kulturní sounáležitosti obyvatel.
I) Dokončit projektovou přípravu novostavby mateřské školy, získat potřebná povolení a podat žádost o dotaci z fondů Evropské unie. V případě úspěchu zahájit výstavbu první části novostavby zahrnující jednu třídu MŠ, školní jídelnu a kuchyni.
J) Všestranně podporovat kulturní, společenský a sportovní život v městysi pořádáním vlastních akcí i formou grantového řízení.
Rozpočet městyse Senomaty na rok 2007 – finanční plán
Příjmy: (v tisících korun českých)
|
Daňové příjmy
|
5.933
|
|
Platby za likvidaci komunálních odpadů
|
700
|
|
Ostatní místní poplatky
|
65
|
|
Daň z nemovitostí
|
500
|
|
Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR
|
3.710
|
|
Půjčka ze Státního fondu životního prostředí ČR
|
1.365
|
|
Příjmy z prodeje pozemků
|
4.000
|
|
Příjmy z pronájmu
|
230
|
|
Příspěvek /dotace/ za výkon státní správy
|
103
|
|
Ostatní vlastní příjmy
|
298
|
|
Převod prostředků z běžného účtu za r. 2006
|
995
|
|
Celkem příjmy
|
17.899
|
Výdaje podle paragrafů: (v tisících korun českých)
|
Paragraf
|
Celkové výdaje
|
z toho investiční
|
|
Silnice
|
700
|
500
|
|
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
|
590
|
500
|
|
Dopravní obslužnost
|
10
|
|
|
Pitná voda
|
550
|
500
|
|
Odvádění a čištění odpadních vod
|
7.130
|
7.130
|
|
Školská zařízení
|
2.041
|
1.100
|
|
Knihovnické služby
|
38
|
|
|
Ostatní záležitosti kultury
|
110
|
|
|
Ostatní tělovýchovná činnost
|
50
|
|
|
Využití volného času dětí a mládeže
|
50
|
|
|
Bytové hospodářství
|
284
|
|
|
Veřejné osvětlení
|
270
|
|
|
Pohřebnictví
|
11
|
|
|
Komunální služby a územní rozvoj
|
350
|
|
|
Sběr a svoz komunálních odpadů
|
800
|
|
|
Péče o vzhled městyse
|
126
|
|
|
Sociální péče a pomoc občanům
|
108
|
|
|
Požární ochrana
|
164
|
|
|
Zastupitelstvo městyse
|
815
|
|
|
Činnost místní správy
|
1.992
|
350
|
|
Ostatní výdaje jinde neobsažené
|
10
|
|
|
Platby daní a poplatků
|
1.700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkem výdaje
|
17.899
|
10.080
|
Návrh rozpočtu je předkládán jako vyrovnaný s využitím finančních prostředků na účtech městyse k 31.12.2006. Podíl investičních výdajů z celkových rozpočtovaných výdajů činí
56,3 %.
56,3 %.
Rozpočet jako plán činnosti městyse
Plán činnosti městyse na rok 2007
|
Poř. číslo
|
Název akce
|
Předpokládané náklady (Kč)
|
Časový harmonogram
|
Poznámka
|
|
1.
|
V. etapa – splašková kanalizace Senomaty
|
7.130.000
|
02/07 – 07/07
|
Povinná akce vázaná na dotaci
|
|
2.
|
Hostinec Nouzov – rekonstrukce fasády
|
400.000
|
07/07 – 10/07
|
Podána žádost o dotaci (50%)
|
|
3.
|
II. etapa – vodovod Hostokryje
|
2.000.000
|
08/07 – 12/07
|
Bude podána žádost o dotaci (75 %)
|
|
4.
|
Komunikace Senomaty – položení živičného povrchu
|
1.200.000
|
06/07 – 12/07
|
Bude podána žádost o dotaci (60%)
|
|
5.
|
Novostavba MŠ Senomaty
|
13.000.000
|
08/07 – 12/07
|
Bude podána žádost o dotaci z EU (cca 90%)
|
|
6.
|
Drobné investiční akce
|
500.000
|
03/07 – 12/07
|
Vlastní prostředky
|
|
8.
|
Projektová činnost (stavební projekt lok. Na Vyhlídce II, projekty rekonstrukcí komunikací, novostavba MŠ a další)
|
500.000
|
01/07 – 12/07
|
Zčásti nezbytné, zčásti nutný podklad pro přidělení dotací
|
|
|
CELKEM investice
|
24.730.000
|
|
|
Poznámka: Do celkových investic jsou zahrnuty i předpokládané dotace, které do okamžiku jejich přiznání nemohou být zahrnuty ve finančním plánu rozpočtu městyse.
Naplnění plánu činnosti na rok 2007 závisí na celé řadě faktorů, které náš městys nemůže plně ovlivnit. (Přidělení dotací, průběh povolovacích řízení.) Také časový harmonogram je orientační, řada prací závisí na aktuálních povětrnostních podmínkách a v neposlední řadě
na cash flow (průběžných finančních tocích v rozpočtu městyse v roce 2007).
na cash flow (průběžných finančních tocích v rozpočtu městyse v roce 2007).
V Senomatech dne 13. prosince 2006
Mgr. Tomáš Valer, starosta městyse
